Číslo faktúry: 3/2021
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Ondrej Kerestúr
Adresa dodávateľa: Hlavná 97/98, 059 17 Vernár
IČO dodávateľa: 47840145
Predmet faktúry: čistenie ulíc a verejných priestranstiev za január 2021
Fakturovaná suma: 200.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.02.2021
Dátum doručenia: 09.02.2021
Datum zverejnenia: 06.04.2021
