Číslo faktúry: 22110386
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Nomiland, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Magnezitárska 11, 040 13 Košice
IČO dodávateľa: 36174319
Predmet faktúry: vybavenie/hračky do MŠ Vernár
Fakturovaná suma: 126.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 05.02.2021
Dátum doručenia: 09.02.2021
Datum zverejnenia: 06.04.2021
