Číslo faktúry: 20210137
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Termonova, a.s.
Adresa dodávateľa: SNP 98, 018 51 Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 36322644
Predmet faktúry: Dodávka tepel.en. za 2/2021 MŠ JIL + KOM + KUK - 445+443+447
Fakturovaná suma: 6000.17 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.03.2021
Dátum doručenia: 08.03.2021
Datum zverejnenia: 08.03.2021
