Číslo faktúry: 202100977
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: OBIM s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 4381, Nová Dubnica 018 51
IČO dodávateľa: 36307777
Predmet faktúry: Potraviny ŠJ JIL - 1045
Fakturovaná suma: 437.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.02.2021
Dátum doručenia: 01.03.2021
Datum zverejnenia: 01.03.2021
