Číslo faktúry: 2021-0002
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Moravík Daniel - MORDAN
Adresa dodávateľa: J. Nerudu 16/467, 018 51 Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 32285752
Predmet faktúry: Elektromontážne práce na MŠ JIL - 445
Fakturovaná suma: 617.60 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.02.2021
Dátum doručenia: 23.02.2021
Datum zverejnenia: 23.02.2021
