Číslo faktúry: 2218000073
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa: Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
IČO dodávateľa: 36672076
Predmet faktúry: Vodné + stočné za 1/21 + 24.12.2020-31.12.2020 - MŠ JIL + KOM + KUK
Fakturovaná suma: 203.89 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.01.2021
Dátum doručenia: 09.02.2021
Datum zverejnenia: 09.02.2021
