Číslo faktúry: 20210033
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Termonova, a.s.
Adresa dodávateľa: SNP 98, 018 51 Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 36322644
Predmet faktúry: Dodávka tepelnej energie za 1/21 - MŠ JIL + KOM + KUK - suma fakt. 8301,18 - uhr.záloha 4861,13 = 3.440,05 EUR k úhrade.
Fakturovaná suma: 8301.18 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.02.2021
Dátum doručenia: 05.02.2021
Datum zverejnenia: 05.02.2021
