Číslo faktúry: 2210005209
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa: Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1
IČO dodávateľa: 46113177
Predmet faktúry: Vyúčtovanie el.en.za 1/21 - MŠ KOM (443) - preplatok -40,96 EUR.
Fakturovaná suma: 40.96 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.02.2021
Dátum doručenia: 05.02.2021
Datum zverejnenia: 05.02.2021
