Číslo faktúry: 212000190
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Daffer spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Včelárska 1, 971 01 Prievidza
IČO dodávateľa: 36320439
Predmet faktúry: kancelárske potreby
Fakturovaná suma: 56.18 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.01.2021
Dátum doručenia: 08.01.2021
Datum zverejnenia: 27.01.2021
