Číslo faktúry: 1232012
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: ML - print Miroslav Marušinec
Adresa dodávateľa: SNP 7/15 Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 43006442
Predmet faktúry: tonery do kopírky
Fakturovaná suma: 265.68 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.09.2012
Dátum doručenia: 14.09.2012
Datum zverejnenia: 14.09.2012
