Číslo faktúry: 001120
Identifikácia objednávky: 020320-2
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: KAMEGA, s.r.o. Levoča
Adresa dodávateľa: Novoveská cesta 37, Levoča
IČO dodávateľa: 17085489
Predmet faktúry: Štrk - BD1, BD2,
Fakturovaná suma: 1193.30 € s DPH
Dátum doručenia: 21.03.2020
Datum zverejnenia: 01.04.2020
