Číslo faktúry: 018520
Identifikácia objednávky: 040320-2
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Peter Klešč
Adresa dodávateľa: Súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy
IČO dodávateľa: 34526871
Predmet faktúry: Stavebný a spotrebný mat.
Fakturovaná suma: 1679.09 € s DPH
Dátum doručenia: 21.03.2020
Datum zverejnenia: 01.04.2020
