Číslo faktúry: 1020037
Identifikácia objednávky: 050320-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: ESKol s.r.o.
Adresa dodávateľa: Michala Hlavačka 30, Levoča
IČO dodávateľa: 47918900
Predmet faktúry: OSB dosky - Drevodom BD2.
Fakturovaná suma: 2420.42 € s DPH
Dátum doručenia: 10.03.2020
Datum zverejnenia: 01.04.2020
