Číslo faktúry: 2020016
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: ZAREMKOM sro., Poprad
Adresa dodávateľa: ZAREMKOM sro., Poprad
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Projektová dokumentácia MK za farou
Fakturovaná suma: 960.00 € s DPH
Dátum doručenia: 25.03.2020
Datum zverejnenia: 31.03.2020
