Číslo faktúry: 2200475
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: ELEKTROSET KROMPACHY
Adresa dodávateľa: ELEKTROSET KROMPACHY
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: EL. material MŠ
Fakturovaná suma: 973.74 € s DPH
Dátum doručenia: 14.02.2020
Datum zverejnenia: 31.03.2020
