Číslo faktúry: 2000028
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Malá Franková
Adresa odberateľa: Malá Franková 35, 05978 Malá Franková
IČO odberateľa: 00696277
Názov dodávateľa: Enercom s.r.o.
Adresa dodávateľa: Novozámocká 102, 949 05 Nitra
IČO dodávateľa: 44658591
Predmet faktúry: detské ihrisko
Fakturovaná suma: 4905.48 € s DPH
Dátum vystavenia: 20.03.2020
Dátum doručenia: 23.03.2020
Datum zverejnenia: 27.03.2020
