Číslo faktúry: 200787
Identifikácia objednávky: 130220-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Tehelňa STOVA, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Letecká 35, Sp. Nov Ves
IČO dodávateľa: 31703747
Predmet faktúry: Mat. vyb. dielne, sušiareň ovocia, drevodom BD2
Fakturovaná suma: 1850.86 € s DPH
Dátum doručenia: 29.02.2020
Datum zverejnenia: 15.03.2020
