Číslo faktúry: 015920
Identifikácia objednávky: 070220-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Peter Klešč - KLEŠČ
Adresa dodávateľa: Súkromná firma, Olšavka 17, Spišské Vlachy
IČO dodávateľa: 34526871
Predmet faktúry: Stavebný mat.- sušiareň ovocia.
Fakturovaná suma: 1241.08 € s DPH
Dátum doručenia: 29.02.2020
Datum zverejnenia: 15.03.2020
