Číslo faktúry: 000420
Identifikácia objednávky: 050220-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Kamega, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Novoveská cesta 37, Levoča
IČO dodávateľa: 17085489
Predmet faktúry: Štrk - sušiareň ovocia.
Fakturovaná suma: 204.00 € s DPH
Dátum doručenia: 05.02.2020
Datum zverejnenia: 15.03.2020
