Číslo faktúry: 200100081
Identifikácia objednávky: 030220-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: BEDAP spol.s.r.o.
Adresa dodávateľa: J. Francisciho 17, Levoča
IČO dodávateľa: 46190023
Predmet faktúry: Komíny 2x4 b.j. Drevodm BD2, BD3
Fakturovaná suma: 3175.01 € s DPH
Dátum doručenia: 21.02.2020
Datum zverejnenia: 15.03.2020
