Číslo faktúry: 193898
Identifikácia objednávky: 310819-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Tehelňa STOVA, spol. s.r.o.
Adresa dodávateľa: Letecká 35, 052 01 Sp. Nová Ves
IČO dodávateľa: 31703747
Predmet faktúry: Mat. vyb. dielne, mat. drevodom BD2 - základy.
Fakturovaná suma: 2010.42 € s DPH
Dátum doručenia: 31.08.2019
Datum zverejnenia: 10.03.2020
