Číslo faktúry: D20200033
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Termonova, a.s.
Adresa dodávateľa: SNP 98, 018 51 Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 36322644
Predmet faktúry: Dobropis - narovnanie regulačného príkona za obdobie 01.01. - 31.12.2019 (teplo - preplatok)
Fakturovaná suma: 132.58 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.02.2020
Dátum doručenia: 04.03.2020
Datum zverejnenia: 04.03.2020
