Číslo faktúry: 2539291319
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Korytné
Adresa odberateľa: č. 14, 05305 Korytné
IČO odberateľa: 35529547
Názov dodávateľa: Orange
Adresa dodávateľa: Bratislava
IČO dodávateľa: 35697270
Predmet faktúry: mobil
Fakturovaná suma: 21.38 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.02.2020
Dátum doručenia: 14.02.2020
Datum zverejnenia: 25.02.2020
