Číslo faktúry: 1020009
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: Zmluva na dodanie tovaru.
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: ESKol s.r.o.
Adresa dodávateľa: Michala Hlavačka
IČO dodávateľa: 47918900
Predmet faktúry: Rezivo pre výstavbu drevodomu BD2.
Fakturovaná suma: 26792.93 € s DPH
Dátum doručenia: 20.01.2020
Datum zverejnenia: 21.02.2020
