Číslo faktúry: 2201000397
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Lesíček
Adresa odberateľa: č. 56, 08207 Lesíček
IČO odberateľa: 00327352
Názov dodávateľa: ARKA a.s.,Bratislava
Adresa dodávateľa: Turbínová 1, Bratislava
IČO dodávateľa: 36523496
Predmet faktúry: Školské potreby
Fakturovaná suma: 21.42 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.02.2020
Dátum doručenia: 20.02.2020
Datum zverejnenia: 20.02.2020
