Číslo faktúry: 0082020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Bc. Anton Frohn
Adresa dodávateľa: Pod kaštieľom 644/44
IČO dodávateľa: 40922855
Predmet faktúry: Mesačná údržba software dľa zmluvy za 01/2020 - 445.
Fakturovaná suma: 49.00 € bez DPH
Dátum vystavenia: 16.02.2020
Dátum doručenia: 17.02.2020
Datum zverejnenia: 17.02.2020
