Číslo faktúry: 20017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Základná škola
Adresa dodávateľa: J. Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 34057579
Predmet faktúry: Režijné náklady za zamestnancov - strava za 01/2020
Fakturovaná suma: 79.56 € bez DPH
Dátum vystavenia: 12.02.2020
Dátum doručenia: 14.02.2020
Datum zverejnenia: 14.02.2020
