Číslo faktúry: 2208000072
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Považská vodárenská spoločnosť
Adresa dodávateľa: Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
IČO dodávateľa: 36672076
Predmet faktúry: Vodné + stočné za obdobie 24.12.2019 - 31.01.2020 (445+443+447)
Fakturovaná suma: 370.05 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.01.2020
Dátum doručenia: 12.02.2020
Datum zverejnenia: 12.02.2020
