Číslo faktúry: 0092020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Igor Dibdiak, Drevovýroba
Adresa dodávateľa: Potočná 13, 976 57 Michalová
IČO dodávateľa: 30570034
Predmet faktúry: drevené pelety - 2,34 ton
Fakturovaná suma: 505.44 € s DPH
Dátum vystavenia: 06.02.2020
Dátum doručenia: 07.02.2020
Datum zverejnenia: 12.02.2020
