Číslo faktúry: 191203
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: RK ADEMA s.r.o, Ludrova
Adresa dodávateľa: RK ADEMA s.r.o, Ludrova
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Dodat. práce na KD
Fakturovaná suma: 7484.02 € s DPH
Dátum doručenia: 04.02.2020
Datum zverejnenia: 06.02.2020
