Číslo faktúry: 200053
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Lesíček
Adresa odberateľa: č. 56, 08207 Lesíček
IČO odberateľa: 00327352
Názov dodávateľa: TRANS-MONT s.r.o. Prešov
Adresa dodávateľa: Suvorovova 4/A, Prešov
IČO dodávateľa: 31681115
Predmet faktúry: Materiál a oprava výpočtovej techniky
Fakturovaná suma: 394.33 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.01.2020
Dátum doručenia: 05.02.2020
Datum zverejnenia: 05.02.2020
