Číslo faktúry: 1500007
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: COOP Jednota Trenčín
Adresa dodávateľa: Mierove námestie 19, 912 50 Trenčín
IČO dodávateľa: 00168912
Predmet faktúry: Potraviny ŠJ - 1045 + 1043 + 1047
Fakturovaná suma: 290.43 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.01.2020
Dátum doručenia: 05.02.2020
Datum zverejnenia: 05.02.2020
