Číslo faktúry: 200025
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 88/2019
Názov odberateľa: Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
Adresa odberateľa: Poľná 1, 06001 Kežmarok
IČO odberateľa: 42234891
Názov dodávateľa: TATRAKER s.r.o.
Adresa dodávateľa: Slavkovská 3, 060 01 Kežmarok
IČO dodávateľa: 36711071
Predmet faktúry: cement
Fakturovaná suma: 12.06 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.01.2020
Dátum doručenia: 04.02.2020
Datum zverejnenia: 04.02.2020
