Číslo faktúry: 20190622
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: AQUASPIŠ - VODNÉ HOSP., RUDŇANY
Adresa dodávateľa: AQUASPIŠ - VODNÉ HOSP., RUDŇANY
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Oprava poruchy
Fakturovaná suma: 280.58 € s DPH
Dátum doručenia: 20.01.2019
Datum zverejnenia: 28.01.2020
