Číslo faktúry: 2270001425
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: VSE
Adresa dodávateľa: VSE
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Vyúčtovanie 6 odb. miest
Fakturovaná suma: 249.73 € s DPH
Dátum doručenia: 20.01.2019
Datum zverejnenia: 28.01.2020
