Číslo faktúry: 20191100
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: SVP SOLÁR sro., Praha
Adresa dodávateľa: SVP SOLÁR sro., Praha
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Ventilátory 5ks KD
Fakturovaná suma: 1274.95 € s DPH
Dátum doručenia: 15.01.2020
Datum zverejnenia: 28.01.2020
