Číslo faktúry: 202501225
Identifikácia objednávky: 020120-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: IFOsoft s.r.o.
Adresa dodávateľa: Sabinovská 36, Prešov
IČO dodávateľa: 31666108
Predmet faktúry: Vybavenie ekonomickej agendy pre rok 2020.
Fakturovaná suma: 185.04 € s DPH
Dátum doručenia: 17.01.2020
Datum zverejnenia: 23.01.2020
