Číslo faktúry: 196261
Identifikácia objednávky: 131219-3
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Tehelňa STOVA, spol. s.r.o.
Adresa dodávateľa: Letecká 35, 052 01 Sp. Nová Ves
IČO dodávateľa: 31703747
Predmet faktúry: Dielňa - spot. mat.
Fakturovaná suma: 50.76 € s DPH
Dátum doručenia: 31.12.2019
Datum zverejnenia: 23.01.2020
