Číslo faktúry: 2019040
Identifikácia objednávky: 021219-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: ASFALT SPIŠ s.r.o.
Adresa dodávateľa: Mauerova 34, Krompachy
IČO dodávateľa: 51293293
Predmet faktúry: Úprava komunikácii- spevnené plochy Rybníček.
Fakturovaná suma: 412.00 € s DPH
Dátum doručenia: 06.12.2019
Datum zverejnenia: 23.01.2020
