Číslo faktúry: 2019105014
Identifikácia objednávky: 021219-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: KSR Kameňolomy SR s.r.o.
Adresa dodávateľa: Neresnícka cesta 3, Zvolen
IČO dodávateľa: 31559123
Predmet faktúry: Kamenivo - spevnená plocha Rybníček.
Fakturovaná suma: 4145.79 € s DPH
Dátum doručenia: 04.12.2019
Datum zverejnenia: 23.01.2020
