Číslo faktúry: 195844
Identifikácia objednávky: 121119-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Tehelňa STOVA, spol. s.r.o.
Adresa dodávateľa: Letecká 35, 052 01 Sp. Nová Ves
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Mat. vyb. dielen, spotr. mat. 4bj. drevodom.
Fakturovaná suma: 739.24 € s DPH
Dátum doručenia: 30.11.2019
Datum zverejnenia: 23.01.2020
