Číslo faktúry: 20190675
Identifikácia objednávky: 111119-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Jaroslav Olejník, Betol
Adresa dodávateľa: Teplička 296, Sp. Nová Ves
IČO dodávateľa: 37176617
Predmet faktúry: Betón - cyklochodník
Fakturovaná suma: 330.00 € s DPH
Dátum doručenia: 29.11.2019
Datum zverejnenia: 23.01.2020
