Číslo faktúry: 2190071308
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Považská vodárenská spoločnosť
Adresa dodávateľa: Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
IČO dodávateľa: 36672076
Predmet faktúry: Zrážky 1.10.2019 - 31.12.2019 MŠ Kukučínova 447
Fakturovaná suma: 292.25 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.12.2019
Dátum doručenia: 16.01.2020
Datum zverejnenia: 16.01.2020
