Číslo faktúry: 8431745884
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: SPP a.s.
Adresa dodávateľa: Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
IČO dodávateľa: 35815256
Predmet faktúry: Dodávka zemného plynu - vyúčtovanie za obdobie 1.1.2019 - 31.12.2019 (445+443+447) - preplatok
Fakturovaná suma: 566.54 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.01.2020
Dátum doručenia: 16.01.2020
Datum zverejnenia: 16.01.2020
