Číslo faktúry: 1500015
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: COOP Jednota Trenčín
Adresa dodávateľa: Mierove námestie 19, 912 50 Trenčín
IČO dodávateľa: 00168912
Predmet faktúry: Potraviny ŠJ 1043+1047
Fakturovaná suma: 198.41 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.01.2020
Dátum doručenia: 16.01.2020
Datum zverejnenia: 16.01.2020
