Číslo faktúry: 8249567947
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: T-COM
Adresa dodávateľa: T-COM
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Telefón 12/19
Fakturovaná suma: 16321.00 € s DPH
Dátum doručenia: 09.01.2020
Datum zverejnenia: 16.01.2020
