Číslo faktúry: 20192527
Identifikácia objednávky: 181119-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Hakom, s.r.o.
Adresa dodávateľa: červenej armády 18, 036 01 Martin
IČO dodávateľa: 36000124
Predmet faktúry: Dopravné značky - cyklochodník.
Fakturovaná suma: 120.00 € s DPH
Dátum doručenia: 28.11.2019
Datum zverejnenia: 14.01.2020
