Číslo faktúry: 45/2012
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná umelecká škola Nemšová
Adresa odberateľa: Ľuborčianska 2, 91441 Nemšová
IČO odberateľa: 37916173
Názov dodávateľa: ML-Print
Adresa dodávateľa: SNP 7/15, 018 50, Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 43006442
Predmet faktúry: Oprava kopírky
Fakturovaná suma: 28.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.06.2012
Dátum doručenia: 12.06.2012
Datum zverejnenia: 19.09.2012
