Číslo faktúry: 12019038
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 95/2019
Názov odberateľa: Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
Adresa odberateľa: Poľná 1, 06001 Kežmarok
IČO odberateľa: 42234891
Názov dodávateľa: Mesto Kežmarok
Adresa dodávateľa: Hlavné námestie 1/1, 060 01 Kežmarok
IČO dodávateľa: 00326283
Predmet faktúry: refakturácia čistiacich prostriedkov na ZŠ
Fakturovaná suma: 321.41 € s DPH
Dátum vystavenia: 27.12.2019
Dátum doručenia: 31.12.2019
Datum zverejnenia: 31.12.2019
