Číslo faktúry: 20191043
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Lesíček
Adresa odberateľa: č. 56, 08207 Lesíček
IČO odberateľa: 00327352
Názov dodávateľa: LIM PO s.r.o. Prešov
Adresa dodávateľa: Jesenná 1, Prešov
IČO dodávateľa: 36498980
Predmet faktúry: Kalendáre
Fakturovaná suma: 229.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.12.2019
Dátum doručenia: 15.12.2019
Datum zverejnenia: 15.12.2019
